各有关部门、单位：

根据《广东省教育厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（以下简称《通知》）要求，按照《广东省外语艺术职业学院内部控制管理实施办法(2025年修订)》（粤外艺职院财(2025)74号）规定，现就做好学校2025年度内部控制报告编报工作有关事项通知如下：

一、成立学校2025年度内部控制报告编报工作小组

组长：郝勇

副组长：袁洪

组员：党政办公室、纪检室(审计工作部)、组织宣传统战部、人力资源部、财务部、后勤部、国有资产管理部等部门、单位负责人。

工作小组办公室设在财务部。

二、编报分工

按照《通知》要求，2025年度内部控制报告编报内容及分工如下：

序号	报表名称				负责填报部门
一	基本信息录入				财务部
二	单位内部控制工作的开展情况	（一）内部控制机构设置与2025年度运行情况			财务部
		（二）2025年度内部控制风险评估工作情况			纪检室(审计工作部)
		（三）内部控制制度建设、年度更新及实施情况	内部控制制度覆盖情况		党政办公室 纪检室(审计工作部) 组织宣传统战部 人力资源部
			业务层面内部控制制度覆盖情况	预算业务	财务部
				收支业务
				政府采购业务	国有资产管理部
				资产管理
				建设项目管理	后勤部
				合同管理	党政办公室
				其他业务	财务部
			内部控制制度年度更新情况		党政办公室 纪检室(审计工作部) 组织宣传统战部 人力资源部 财务部 后勤部 国有资产管理部
			内部控制制度实施情况	内部控制制度实施的范围、方式方法、效果等情况
		（四）2025年度内部控制评价工作情况			纪检室(审计工作部)
		（五）2025年度单位内部控制报告审核情况			纪检室(审计工作部)
三	单位巡视巡察、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况				纪检室(审计工作部)
四	单位内部控制工作的经验做法和取得的成效				党政办公室 纪检室(审计工作部) 组织宣传统战部 人力资源部 财务部 后勤部 国有资产管理部
五	其他情况

三、编报要求

（一）强化组织保障，压实工作责任

各相关部门要切实抓好内控报告编报工作实施，明确本部门具体经办岗位，指定专人负责此项工作，加强与牵头部门协同联动，健全分工负责、密切配合的工作机制。严格按照规定时间节点，有序推进内控报告编制(详见附件1编报指南)、审核、报送及后续整改、应用等全流程工作。2025年度内控报告已整合优化，各部门要统筹安排工作任务，精简办理环节，积极运用信息化手段，切实提高编报工作效率。

（二）严格审核把关，提升报告质量

各相关部门要对照指南要求，各相关部门、单位应当根据2025年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编制本部门(单位)内部控制报告。并认真开展报告审核工作，着力提升报告质量。重点审核报告内容的规范性、完整性，以及佐证材料的真实性、相关性，确保数据准确、材料齐全、表述规范。

（三）深化结果运用，强化整改落实

各相关部门要以此次内控报告编报为契机，扎实开展内部控制情况分析、问题排查和整改落实工作。针对内控建设与运行中存在的问题和薄弱环节，及时制定整改措施，限期整改到位。充分发挥内部控制在完善内部管理、提升工作绩效、强化监督约束等方面的作用，推动内控建设成果切实转化为管理效能。

四、报送要求

（一）请各相关部门、单位根据编报分工于2026年4月3日前通过互联网登录广东省财政报表系统（2026年内部控制系统）（系统网址：https://czbb.czt.gd.gov.cn/#/main，账号：另行发送，密码：另行发送）填报相关内容。填报路径如下：内部报告填报--数据录入-下一步。

（二）各相关部门、单位填报的内控报告及佐证材料，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息。

联系人：罗天慧，李春英；联系电话：020-38458625。

特此通知。

附件：1.广东省2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报指南（定）

2.内控报告与评价系统用户操作手册（广东）

财务部

2026年3月26日